Phòng KT&KĐCL-CĐCG - Tiêu chí 7

BẢNG TỔNG HỢP TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN, MINH CHỨNG

Tiêu chí, Tiêu chuẩn

Các yêu cầu để trường đáp ứng tiêu chuẩn

Gợi ý nguồn minh chứng

Minh chứng

Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính

Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.

Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.

Văn bản quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính của trường.

Hình thức trường đã thực hiện công khai quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính.

Nội dung thông tin về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính đã được công khai.

MINH CHỨNG 7.1

7.1.01-- Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019, 2020, 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2020, 2021, 2022 và giai đoạn 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 của Trường Cao đẳng Cơ giới.

5.12.04-- Quyết định số 827/QĐ-CĐCG-TCKT của Hiệu trưởng về việc quản lý kinh phí hoạt động và kinh phí thu sự nghiệp đào tạo của Trường Cao đẳng Cơ giới

1.3.03-Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Cơ giới năm 2020, 2021, 2022.

7.1.02-- Các văn bản của Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách, lập kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tài chính 3 năm 2020,2021,2022

7.1.03-- Quyết định 828/QĐ-CĐCG-TCKT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới ban hành Quy định xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán tài chính năm 2020.

-- Quy chế quản lý và công khai tài chính hàng năm của Trường Cao đẳng Cơ giới

7.1.04-- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, 2021, 2022.

-- Xây dựng dự toán năm 2020, 2021, 2022

-- Thông báo về việc lập dự toán tài chính năm 2020, 2021, 2022

1.2.05-Báo cáo tổng kết năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, 2021, 2022 trường CĐCG

7.1.05-Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.1.06-Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Mẫu số B01/BCQT - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022.

7.1.07-Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, 2021

1.4.08-Biên bản Hội nghị CC, VC, người lao động năm 2020, 2021, 2022

7.1.08-Hình ảnh công khai tài chính năm 2020, 2021, 2022

5.4.10-Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Cơ giới Và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Cơ giới

7.1.09-- Quyết định 727/QĐ-CĐCG-TCHC ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng

-về ban hành Quy trình và thủ tục thanh toán tại Trường Cao đẳng Cơ giới

-- Quy trình và thủ tục thanh toán tại Trường Cao đẳng Cơ giới.

Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.

Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.

Danh mục các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ, sổ sách quản lý các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

Biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán.

MINH CHỨNG 7.2

7.2.01-Bảng tổng hợp danh mục nguồn thu sự nghiệp

-(Từ hoạt động dịch vụ đào tạo, sản xuất kinh

-doanh, dịch vụ năm 2020,2021,2022)

7.2.02-- Sổ theo dõi chi tiết thu học phí các lớp liên kết đào tạo- Mẫu số S31-H năm 2020, 2021, 2022

-- Sổ chi tiết chi phí nguồn thu học phí và hoạt động SXKD - Mẫu số S61-H năm 2020, 2021, 2022.

7.2.03-- Hợp đồng nâng cấp và thu phí sử dụng phần mềm kế toán HCSN năm 2022.

-- Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử năm 2022.

-- Hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT-BHXH về kê khai và nộp hồ sơ BHXH điện tử năm 2022.

-- Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA năm 2022.

7.2.04-Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số B02/BCTC - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.1.05-Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.1.06-Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (Mẫu số B01/BCQT - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.2.05-Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.1.07-Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, 2021

1.11.10-- Biên bản họp thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

-- Biên bản ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

7.1.04-- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, 2021, 2022.

-- Xây dựng dự toán năm 2020, 2021, 2022

-- Thông báo về việc lập dự toán tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.2.06-Các văn bản áp dụng mức thu học phí theo đúng quy định

7.2.07-Các quyết định của Hiệu trưởng về mức thu học phí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,2022-2023.

Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.

Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.

Kế hoạch tài chính (dự toán) của trường hàng năm.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

Biên bản thanh kiểm tra, kiểm toán.

MINH CHỨNG 7.3

7.3.01-Báo cáo kiểm toán năm 2022 (BC tình hình thực hiện đầu tư của dự án)

7.3.02-Các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 2021, 2022 cho Trường Cao đẳng Cơ giới.

7.3.03-Các Hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng dịch vụ của Trường Cao đẳng Cơ giới với các đơn vị năm 2020, 2021, 2022

5.12.01-Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

7.2.02-- Sổ theo dõi chi tiết thu học phí các lớp liên kết đào tạo- Mẫu số S31-H năm 2020, 2021, 2022

-- Sổ chi tiết chi phí nguồn thu học phí và hoạt động SXKD - Mẫu số S61-H năm 2020, 2021, 2022.

7.2.04-Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số B02/BCTC - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.1.04-- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, 2021, 2022.

-- Xây dựng dự toán năm 2020, 2021, 2022

-- Thông báo về việc lập dự toán tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.2.05-Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.1.07-Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, 2021

1.11.04-- Các biên bản kiểm tra công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

-- Các biên bản kiểm tra về việc thực hiện Tiến độ - Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

1.11.10-- Biên bản họp thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

-- Biên bản ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

7.3.04-Quyết định số 825/QĐ-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2019, QĐ số 728/QĐ-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2020, QĐ số 649/QĐ-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2021 về Quy định mức thu tiền phòng ở ký túc xá năm 2020, 2021, 2022.

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.

Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.

Hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.

Biên bản xét duyệt quyết toán, thanh kiểm tra, kiểm toán).

MINH CHỨNG 7.4

5.12.04-- Quyết định về việc quản lý kinh phí hoạt động, kinh phí thu sự nghiệp đào tạo của Trường CĐCG

1.3.03-Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Cơ giới năm 2020, 2021, 2022.

7.1.03-- Quyết định 828/QĐ-CĐCG-TCKT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới ban hành Quy định xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán tài chính năm 2020.

-- Quy chế quản lý và công khai tài chính hàng năm của Trường Cao đẳng Cơ giới

7.2.02-- Sổ theo dõi chi tiết thu học phí các lớp liên kết đào tạo - Mẫu số S31-H (Theo TT 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

-- Sổ chi tiết chi phí nguồn thu học phí và hoạt động SXKD - Mẫu số S61-H (Theo TT 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022.

7.2.03-- Hợp đồng nâng cấp và thu phí sử dụng phần mềm kế toán HCSN năm 2022

-- Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử năm 2022.

-- Hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT-BHXH về kê khai và nộp hồ sơ BHXH điện tử năm 2022.

-- Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA năm 2022.

7.1.05-Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.2.05-Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) năm 2020, 2021, 2022

7.1.07-Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, 2021

1.11.10-- Biên bản họp thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

-- Biên bản ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

5.4.10-Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Cơ giới Và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Cơ giới.

Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.

Kế hoạch hàng năm về tự kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính kế toán đối với trường và các đơn vị

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính kế toán đối với trường và các đơn vị.

Báo cáo/văn bản thể hiện thực hiện công tác kiểm toán của trường.

Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan chủ quản hoặc biên bản kiểm toán của cơ quan kiểm toán (nếu có).

Báo cáo/văn bản thể hiện trường đã xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Các hình thức trường đã thực hiện công khai tài chính theo quy định.

MINH CHỨNG 7.5

7.5.01-Quyết định số 822/QĐ-CĐCG ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại Trường Cao đẳng Cơ giới

7.5.02-- Kế hoạch số 821/KH-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2019, Kế hoạch số 720/KH-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2020, Kế hoạch số 642/KH-CĐCG-TCKT ngày 31/12/2021 của Trường Cao đẳng Cơ giới về tự kiểm tra tài chính năm 2020, 2021, 2022

-- Quyết định số 822/QĐ-TCĐCG-TCHC ngày 31/12/2019, Quyết định số 721/QĐ-TCĐCG-TCHC ngày 31/12/2020, Quyết định số 643/QĐ-TCĐCG-TCHC ngày 31/12/2021 Về việc thành lập tổ công tác kiểm tra tài chính, kế toán nội bộ năm 2020, 2021, 2022

1.11.01-Quyết định 480 ngày 5/8/2019 về việc ban hành Quy định về hoạt động thanh tra đào tạo năm 2019

7.5.03-Biên bản tự kiểm tra tài chính năm 2020, 2021, 2022

7.5.04-Báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán của Trường Cao đẳng Cơ giới năm 2020, 2021, 2022

7.5.05-Biên bản kiểm kê quỹ hàng tháng năm 2020, 2021, 2022

7.1.03-- Quyết định 828/QĐ-CĐCG-TCKT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới ban hành Quy định xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán tài chính năm 2020.

-- Quy chế quản lý và công khai tài chính hàng năm của Trường Cao đẳng Cơ giới

7.5.06-Báo cáo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSN, nguồn khác của Trường Cao đẳng Cơ giới năm 2020, 2021